一、采购人名称： ******服务中心
二、供应商名称： ******有限公司
三、采购项目名称： ******服务中心网上超市项目
四、采购项目编号： ************241
五、合同编号： 11NB******U20241
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 晨光 AJD97394 双面胶带 晨光/M&GAJD97394 卷 10.00 2 20 2 得力 33788 速干直液笔签字笔 0.5mm全针管学生中性笔 针管笔 得力/deli33788 盒 10.00 30 300 3 3151 得力/deli 会议记录本(黑)-82页-25K(本) 记事本 得力/deli3151 本 22.00 20 440 4 得力 8552ES 长尾夹 票夹/长尾夹 得力/deli8552ES 盒 2.00 14 28 5 齐心 A1297 档案盒 齐心/ComixA1297 个 20.00 12 240 6 齐心 B3687 长尾夹3号 票夹/长尾夹 齐心/ComixB3687 盒 1.00 16 16 7 文件篮 得力（deli）78994 黑色1只 四联金属文件栏 得力/deli78994 个 8.00 100 800
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******服务中心
联系人： 机构管理员
联系电话： ******
传真：
地址： 新疆生产建设兵团第九师162团
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
