一、采购人名称： ******卫生院
二、供应商名称： ******有限公司
三、采购项目名称： ******卫生院网上超市项目
四、采购项目编号： ************935
五、合同编号： 11N******Q******02
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 N241-3 (1/3CS) 打印/复印纸 得力/deliN241-3 (1/3CS) 箱 10.00 154 1540 2 得力 24/6 订书钉 得力/deli24/6 盒 36.00 20 720 3 得力 0455 订书机 得力/deli0455 个 10.00 45 450 4 得力 5164 文件夹 得力/deli5164 包 158.00 20 3160 5 得力 DLLP60 档案盒 得力/deliDLLP60 盒 65.00 12 780 6 联想 K5819 有线鼠标 鼠标 联想/lenovoK5819 个 15.00 45 675 7 三星 SG-1610/4521 硒鼓 三星/SamsungSG-1610/4521 支 5.00 420 2100 8 惠普 Q2612A 硒鼓 惠普/HPQ2612A 支 10.00 380 3800 9 惠普 CC388A 硒鼓 惠普/HPCC388A 支 8.00 380 3040
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******卫生院
联系人： 加拿提·合德尔木拉
联系电话： ******
传真：
地址： ******卫生院
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
