******服务中心关于普通干电池的网上超市采购项目 （项目编号:************157 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:******服务中心关于普通干电池的网上超市采购项目采购项目
项目编号:************157
项目联系人:刘晓丽
项目联系电话:******
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:654202
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:******服务中心
采购单位地址:塔城北路832号
采购单位联系人和联系方式:刘晓丽:******
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:******3
采购单位预算编码:413002
三、成交信息
成交日期:2024年12月10日
总成交金额（元）:3312 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额（元） 1 ******有限公司 ******街道海航路社区海河西路355号水利小区5号楼门面2号 3312.0
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额（元） 报价明细 1 得力 18510 普通干电池 5号电池 得力/deli 18510 20 2.5 50.0 2 亿卓 YZ-H531 其它插座 插座 亿卓 YZ-H531 15 45.0 675.0 3 晨光 ARC92557 普通干电池 7号电池 晨光/M&G ARC92557 20 2.5 50.0 4 晶森 5825 报告夹 晶森/JINGSEN 5825 20 24.0 480.0 5 晶森 5819 报告夹 晶森/JINGSEN 5819 100 12.0 1200.0 6 晨光 AXP96409 橡皮 晨光/M&G AXP96409 20 1.4 28.0 7 晨光 ASS91468 剪刀 晨光/M&G ASS91468 10 6.9 69.0 8 得力 0466 订书机 得力/deli 0466 20 23.0 460.0 9 得力7303 胶水 得力/deli 得力7303 20 5.0 100.0 10 得力 7093 bopp胶带 固体胶 得力/deli 7093 5 40.0 200.0 11 【运费】 1 0.0
六、其他补充事宜:
