一、 *采购人名称： ******组织部
二、 *履约供应商名称： 铜仁市碧江区顺发办公用品配送中心
三、 *采购项目编号： ************787
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******组织部
六、 *验收日期： 2025年4月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0414 订书机 可旋转订书器 5 155.0 得力/deli0414 验收通过 2 公牛 GN-607 4位总控开关全长3米 新国标插座 5 225.0 公牛/BULLGN-607 验收通过 3 公牛 GN-609 新国标有线插座 6位总控开关 5 340.0 公牛/BULLGN-609 验收通过 4 晨光 GP-1660-2 中性笔 0.5mm 12支/盒 24 864.0 晨光/M&GGP-1660-2 验收通过 5 得力 S36 中性笔 0.5mm全针管(12支) 25 700.0 得力/deliS36 验收通过 6 晨光 GP1111 天空5号中性笔 大容量子弹头签字笔0.7mm 办公学习用水性笔 黑色 【12支装/盒】 38 912.0 晨光/M&GGP1111 验收通过 7 清风 BJ03A 大卷纸大盘纸双层220米12卷原木纸巾 6 1200.0 清风/qingfengBJ03A 验收通过 8 得力 0018 回形针 28 56.0 得力/deli0018 验收通过 9 得力 5603 文件盒/A4资料盒/档案盒 PP 72 1296.0 得力/deli5603 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******1001
