一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县三好办公文具店
三、 *采购项目编号： ************470
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年4月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9040 光敏印油 5 130.0 得力/deli9040 验收通过 2 科力邦 KB1035 垃圾桶 5 900.0 科力邦KB1035 验收通过 3 梅花 075 挂锁 20 300.0 梅花075 验收通过 4 晨光 AXP96409 橡皮 24 36.0 晨光/M&GAXP96409 验收通过 5 得力 73614 素描纸 30 450.0 得力/deli73614 验收通过 6 庄太太 ZTT-ST0021 水桶 50 1000.0 庄太太ZTT-ST0021 验收通过 7 得力 6010 剪刀 10 100.0 得力/deli6010 验收通过 8 得力 0013 订书钉 4 20.0 得力/deli0013 验收通过 9 得力 30404 胶带/胶纸/胶条 20 40.0 得力/deli30404 验收通过 10 得力 30323 胶带/胶纸/胶条 6 60.0 得力/deli30323 验收通过 11 超威 500g 洁厕剂 24 144.0 超威500g 验收通过 12 公牛 其它插座 30 1800.0 公牛/BULLGN-609（3-3） 验收通过 13 得力 7837 板擦 30 150.0 得力/deli7837 验收通过 14 课业本/教学用本 50 900.0 无品牌无型号 验收通过 15 得力 27008 文件袋 5 99.5 得力/deli27008 验收通过 16 木木呷 黑色手提袋（马甲袋） 垃圾袋 50 500.0 木木呷黑色手提袋（马甲袋） 验收通过 17 卫洋 WYX0045 扫把 100 1500.0 卫洋WYX0045 验收通过 18 卫洋 簸箕 50 600.0 卫洋WY-201 验收通过 19 得力 DL-1512 专用计算器 4 220.0 得力/deliDL-1512 验收通过 20 得力 8554ES 票夹/长尾夹 5 125.0 得力/deli8554ES 验收通过 21 得力 0018 别针/回形针/大头针 10 30.0 得力/deli0018 验收通过 22 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄万维
