一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县三好办公文具店
三、 *采购项目编号： ************494
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年4月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 3853 装订耗材 铆管 5 550.0 得力/deli3853 验收通过 2 得力 959 垃圾桶 50 2250.0 得力/deli959 验收通过 3 晨光 A4801 中性笔 10 200.0 晨光/M&GA4801 验收通过 4 狂神 KS0317 跳绳 40 1400.0 狂神KS0317 验收通过 5 耐克 篮球 5 875.0 耐克/NIKENKI****** 验收通过 6 课业本/教学用本 24 432.0 无品牌无型号 验收通过 7 威克多 大师9号 羽毛球 5 330.0 威克多/VICTOR大师9号 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄万维
