一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县三好办公文具店
三、 *采购项目编号： ************438
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年4月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 5号电池 普通干电池 20 100.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过 2 晨光 GP1111 中性笔 10 195.0 晨光/M&GGP1111 验收通过 3 得力 不干胶标签 10 100.0 得力/deli201 验收通过 4 得力 63108 文件夹 50 1000.0 得力/deli63108 验收通过 5 得力 7303 胶水 72 360.0 得力/deli7303 验收通过 6 冰星梦 室内活性炭 30 1197.0 冰星梦无型号 验收通过 7 兰诗 水拖 100 1200.0 兰诗WYQ0209 验收通过 8 得力 8383 档案袋 20 400.0 得力/deli8383 验收通过 9 晨光 MG2160 白板笔 2 56.0 晨光/M&GMG2160 验收通过 10 罗氏 GP-9005 替芯/铅芯 10 200.0 罗氏GP-9005 验收通过 11 得力 3301 PU/PVC笔记本 40 600.0 得力/deli3301 验收通过 12 红双喜 3020 羽毛球拍 20 2400.0 红双喜/DHS3020 验收通过 13 得力 8555ES 票夹/长尾夹 5 75.0 得力/deli8555ES 验收通过 14 得力 0416 订书机 5 100.0 得力/deli0416 验收通过 15 得力 7103 胶棒 48 144.0 得力/deli7103 验收通过 16 得力 0012· 订书钉 10 20.0 得力/deli0012· 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄万维
