一、 *采购人名称： ******学校）
二、 *履约供应商名称： 安龙县天喜文具店
三、 *采购项目编号： ************797
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校）
六、 *验收日期： 2025年6月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 拉芳 500g 洗手液 36 432.0 拉芳/laf500g 验收通过 2 心相印 BT910 卷筒纸.卷纸 36 1008.0 心相印/Mind Act Upon MindBT910 验收通过 3 得力 S563 S563记号笔12支/盒 4 96.0 得力/deliS563 验收通过 4 威猛先生 1100ML草酸 清洗剂.高浓度清洁剂 30 90.0 威猛先生/Mr Muscle1100ML草酸 验收通过 5 得力 6009 剪刀 8 48.0 得力/deli6009 验收通过 6 得力 30416 泡沫胶.双面胶.胶带. 28 140.0 得力/deli30416 验收通过 7 得力 7249 .改正带修正带 10 40.0 得力/deli7249 验收通过 8 得力 30400 双面胶.胶带32个/袋 2 60.0 得力/deli30400 验收通过 9 盛大 A4奖状纸 260 104.0 盛大A4 验收通过 10 得力 7733 记事贴 .便利贴76ｘ76mm （单位：包） 淡黄 2 6.0 得力/deli7733 验收通过 11 贵鑫 84消毒液500g 30瓶/件 4 340.0 贵鑫84消毒液500g 验收通过 12 中环力安 ZHLA8544 扫把 1 7.0 中环力安ZHLA8544 验收通过 13 庄太太 ZHLA-9003 垃圾袋 100 500.0 庄太太ZHLA-9003 验收通过 14 易利丰 4K卡纸 200 160.0 易利丰/elifo4K 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******幼儿园（王洪应）
